Lorsqu'on établit une note de crédit celle-ci est numérotée comme une facture ce qui fait que la facture suivante porte un numéro incorrecte... Par exemple, cela donne la facture 25, la note de crédit 26, puis la facture 27... Pour la comptabilité où est passée la facture 26? Comment résoudre se problème?

Ceci n'est absolument pas une erreur.

Il n'y a aucune loi qui impose de créer un facturier séparé pour les notes de crédit.

En réalité, vos notes de crédit sont des factures dont le montant est négatif et elles doivent de toute façon faire partie de votre facturier global.

Si vous séparer vos facturiers “factures” et “notes de crédit”, vous travailler “à l'ancienne”… A l'époque où, pour retrouver une note de crédit, il était plus simple de les classer séparément.

Il n'en demeure pas moins que pour établir la comptabilité, il fallait compiler les facturier “Factures” et “Notes de crédit”. Ceci représente maintenant un travail inutile.

BeDesk compile vos documents pour vous. Votre facturier est donc déjà compilé et les montants n'ont qu'à être reporté purement et simplement dans votre comptabilité sans prétraitement.

Voyez aussi Les notes de crédit (ou avoir) doivent-elles être numérotées différemment que les factures ? et BeDesk-Express respecte t-il les normes de facturation européennes ?.