Lorsque j'annule une facture par une note de crédit, mon stock ne récupère pas automatiquement les articles facturés puis crédités

La remise ne stock ne doit pas nécessairement être automatique.

Imaginez que vous vendiez des salades ou du poisson (des marchandises périssables), vous ne pouvez absolument pas remettre en stock dans ce cas. On comprend pourquoi facilement.

Ainsi, le logiciel ne remet les articles crédité que sous 2 conditions (mesure de sécurité et de façon à disposer d'une justification précise):

1. La note de crédit ne doit pas être une simple annulation (qui reprend uniquement les montants), La note de crédit doit contenir le détail (référence des articles et quantités négatives).
2. Dans les options, à la rubrique “Gestion du stock”, la case “tenir compte des quantités négatives pour réapprovisionner le stock” doit être cochée.

Pour plus de facilité et de clarté, il est préférable de fixer la gestion du stock sur les bons de livraison et non les factures. Dans ce cas, les sorties et rentrées en stock sont exclusivement réalisées à partir des bons de livraison (c'est d'ailleurs comme cela que devrait être réaliser une gestion de stock idéale - la possibilité d'utiliser directement les factures est un raccourci toléré pour les gestions qui s'y prêtent).

Ainsi, vous pouvez facturer comme d'habitude. Créditez à l'aide de l'outil automatique (factures et notes de crédit ont une vocation financière à la base). Pour livrer vos articles, vous transformez votre facture en bon de livraison. S'il faut réapprovisionner le stock, il suffit de copier/coller le bon de livraison de sortie, puis de modifier les quantités en les rendant tout simplement négatives. Vous pouvez même rentrer une sélection d'articles et pas la totalité des articles du bon de livraison original.